| 索引號： | 768514615/2023-52160 | ||
| 組配分類： | 區部門財政預決算 | 主題分類： | 財政 |
| 公開方式： | 主動公開 | 體裁分類： | 其他 |
| 發布機構： | 區財政局 | 成文日期： | 2023-03-13 |
第一部分 部門（單位）概況
一、主要職能
根據《團章》規定，共青團是中國共產黨領導下的先進青年的群眾組織，是黨的助手和后備軍，是黨和政府聯系青年群眾的橋梁和紐帶。江北團區委受江北區委和團市委的領導，有下屬事業單位寧波市宗瑞青少年宮。主要職責是：
1. 領導全區共青團和少先隊工作，對全區性青少年社團組織進行指導和管理，調查研究我去青少年思想動態和青少年工作學習情況、青少年工作理論和思想教育問題，提出相應的對策。
2. 協助我區教育部門組織中、小學生開展各具特色的教育和活動，維護學校穩定和社會安定團結。
3. 參與制定全區青少年事業發展規劃和青少年工作方針、政策，協助黨和政府處理、協調與青少年利益相關的事務。
4.組織和帶領我區團員青年在經濟建設中發揮生力軍和突擊隊作用。
5.承擔區委、區政府交辦的其他有關工作。
二、部門機構設置情況
從預算單位構成看，團區委部門預算包括本級預算，無下屬預算單位。
注：團區委部門預算只包含一家本級單位預算，因此所屬單位預算不再另行公開。
第二部分 2023年部門預算安排
情況說明
一、2023年部門收支預算總表的說明
按照綜合預算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2023年收支總預算216.59萬元，收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。
二、2023年收入預算總表的說明
本部門2023年收入預算216.59萬元，其中：一般公共預算撥款收入216.59萬元，占100%。
三、2023年支出預算總表的說明
本部門2023年支出預算216.59萬元。
（一）按支出功能分類，包括一般公共服務支出198.23萬元、社會保障和就業支出9.25萬元、衛生健康支出1.73萬元、住房保障支出7.38萬元。
（二）按支出用途分類，包括人員支出43.17萬元，日常公用支出8.42萬元，項目支出165萬元。
四、2023年財政撥款收支預算總表的說明?
本部門2023年財政撥款收支預算216.59萬元。收入包括：一般公共預算撥款收入216.59萬元；支出包括：一般公共服務支出198.23萬元、社會保障和就業支出9.25萬元、衛生健康支出1.73萬元、住房保障支出7.38萬元。
五、2023年一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算撥款當年規模變化情況
本部門2023年一般公共預算當年撥款216.59萬元，比2022年執行數213.34萬元增加3.25萬元，主要是一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出增加。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出198.23萬元，占91.52% ；社會保障和就業支出9.25萬元，占4.27%、衛生健康支出1.73萬元，占0.80%、住房保障支出7.38萬元，占3.41%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務支出類群眾團體事務款行政運行項33.23萬元，比2022年執行數增加3.86萬元，增長13.14%，主要原因是行政運行支出增加。
????2.一般公共服務支出類群眾團體事務款一般行政管理事務項165萬元，比2022年執行數增加5.49萬元，增長3.44%，主要原因是一般行政管理事務支出增加。
3.社會保障和就業支出類人力資源和社會保障管理事務款其他人力資源和社會保障管理事務支出項5.50萬元，比2022年執行數相同。
4.社會保障和就業支出類行政事業單位養老支出款機關事業單位基本養老保險繳費支出項2.50萬元，比2022年執行數增加0.63萬元，增長33.69%，主要原因是機關事業單位基本養老保險繳費支出增加。
5.社會保障和就業支出類行政事業單位養老支出款機關事業單位職業年金繳費支出項1.25萬元，比2022年執行數增加0.32萬元，增長34.41%，主要原因是機關事業單位職業年金繳費支出增加。
6.衛生健康支出類行政事業單位醫療款行政單位醫療項1.41萬元，比2022年執行數增加0.81萬元，增長135%，主要原因是行政單位醫療支出增加。
7.衛生健康支出類行政事業單位醫療款公務員醫療補助項0.32萬元，比2022年執行數增加0.13萬元，增長68.42%，主要原因是公務員醫療補助增加。
8.住房保障支出類住房改革支出款住房公積金項2.76萬元，比2022年執行數增加0.61萬元，增長28.37%，主要原因是住房公積金支出增加。
9.住房保障支出類住房改革支出款提租補貼項0.03萬元，比2022年執行數增加0.01萬元，增長50.00%，主要原因是提租補貼支出增加。
10.住房保障支出類住房改革支出款購房補貼項4.59萬元，比2022年執行數增加1.00萬元，增長27.86%，主要原因是購房補貼支出增加。
六、2023年一般公共預算基本支出表的說明
本部門2023年一般公共預算基本支出51.59萬元，其中：
人員經費43.17萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
公用經費8.42萬元，主要包括：郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、2023年一般公共預算“三公”經費預算支出表的說明
本部門2023年“三公”經費預算1萬元，比上年預算數持平。其中：
（一）因公出國（境）費用：2023年安排因公出國（境）費預算0萬元，與上年持平。
（二）公務接待費：2023年安排公務接待費預算1萬元，主要用于公務接待活動等支出。2023年與上年預算數持平。
（三）公務用車購置：2023年安排公務用車購置預算0???萬元（含購置稅等附加費用），與上年持平。
（四）公務用車運行費：2023年安排公務用車運行費 ???預算0萬元，與上年持平。
八、2023年政府性基金預算支出表的說明
本部門2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排支出。
九、2023年國有資本經營預算支出表的說明
本部門2023年沒有使用國有資本經營預算撥款安排支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2023年本部門本級1家行政單位的機關運行經費財政撥款預算8.42萬元，較2022年預算數增加0.42萬元，增長5.25%。
（二）政府采購情況
2023年本部門各單位政府采購預算總額1萬元，其中：政府采購貨物預算1萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日，本部門沒有車輛及單位價值50萬元及以上通用設備、單位價值100萬元及以上的專用設備。
本部門2023年沒有預算安排購置車輛及單位價值50萬元及以上通用設備、單位價值100萬元及以上的專用設備。
（四）績效目標設置情況
2023年本部門所有項目支出均實行績效目標管理，涉及財政撥款預算165萬元，項目5個。
第三部分 名詞解釋
一、收入科目
1.財政撥款收入：部門當年從本級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款收入。
2.財政專戶管理資金:繳入財政專戶，實行專項管理的教育收費。
3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含教育收費。
4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.上級補助收入：預算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
6.附屬單位上繳收入：事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
7.其他收入：預算單位取得的除財政撥款、財政專戶管理資金、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入資金，包括債務收入、投資收益等。
8.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
二、支出科目
1.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
2.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
3.上繳上級支出：指所屬事業單位上繳上級的支出。
4.事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
5.對附屬單位補助支出：指對所屬單位補助發生的支出。
6.結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。
7.群眾團體事務款行政運行項：指預算單位的基本支出。
8.群眾團體事務款一般行政管理事務項：指預算單位為單獨設置項級科目的其他項目支出。
三、機關運行經費
行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
共青團寧波市江北區委員會2023年預算公開表.xlsx