| 索引號(hào)： | 113302050029514080/2025-1010410592 | ||
| 體裁分類(lèi)： | 公告 | 主題分類(lèi)： | 審計(jì) |
| 公開(kāi)方式： | 主動(dòng)公開(kāi) | 審核程序： | 單位審核公開(kāi) |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 江北區(qū)審計(jì)局 | 成文日期： | 2025-10-13 |
根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》第二十三條規(guī)定，寧波市江北區(qū)審計(jì)局派出審計(jì)組，自2025年3月25日至2025年6月11日，對(duì)寧波市江北區(qū)城建資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)區(qū)城建公司）出資，寧波市江北區(qū)工程建設(shè)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)區(qū)建管公司）負(fù)責(zé)實(shí)施的銀行干校東側(cè)地塊項(xiàng)目竣工決算進(jìn)行了審計(jì)，現(xiàn)將審計(jì)結(jié)果公布如下：
一、基本情況
本項(xiàng)目位于江北區(qū)文教街道，東至永豐北路，南至規(guī)劃道路，西至現(xiàn)狀銀行干校，北至環(huán)城北路。主要建設(shè)內(nèi)容為一幢五層商務(wù)商業(yè)辦公樓。項(xiàng)目用地面積4918.88㎡,總建筑面積9850㎡，其中地上建筑面積6820㎡，地下建筑面積3030㎡，綠地率35%。
項(xiàng)目概算總投資12400萬(wàn)元，其中工程費(fèi)用6400萬(wàn)元，工程建設(shè)其他費(fèi)5250萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)370萬(wàn)元，建設(shè)期貸款利息380萬(wàn)元。
二、審計(jì)評(píng)價(jià)意見(jiàn)
審計(jì)結(jié)果表明，區(qū)建管公司提供的會(huì)計(jì)資料基本真實(shí)地反映了工程財(cái)務(wù)收支情況，項(xiàng)目實(shí)行了招標(biāo)投標(biāo)制、監(jiān)理制等。本次審計(jì)也發(fā)現(xiàn)，商用辦公樓布局調(diào)整增加投資、未履行審批手續(xù)、調(diào)整后未進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收、工程價(jià)款結(jié)算和財(cái)務(wù)竣工決算需調(diào)賬處理等問(wèn)題，需要改進(jìn)和完善。
三、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題
（一）商用辦公樓布局調(diào)整增加投資，未履行審批手續(xù)，改造后未及時(shí)進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收。
（二）外墻內(nèi)保溫、地下室消防噴淋管實(shí)際形象進(jìn)度未達(dá)要求，進(jìn)度款超實(shí)際進(jìn)度予以支付。
（三）監(jiān)理員變更及施工單位項(xiàng)目管理人員、監(jiān)理人員、造價(jià)管理人員考勤不達(dá)標(biāo)未按合同要求處罰違約金。
四、審計(jì)整改情況
針對(duì)審計(jì)報(bào)告提出的相關(guān)問(wèn)題，區(qū)建管公司、區(qū)城建公司高度重視并積極落實(shí)整改。立行立改問(wèn)題已全部完成整改；分階段整改問(wèn)題正在按整改方案節(jié)點(diǎn)持續(xù)推進(jìn)，并按規(guī)定調(diào)整工程投資及有關(guān)會(huì)計(jì)賬目。
（一）商用辦公樓布局調(diào)整增加投資、未履行審批手續(xù)、改造后未經(jīng)質(zhì)量驗(yàn)收的問(wèn)題。區(qū)建管公司已對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提醒談話，要求嚴(yán)格規(guī)范內(nèi)部審批流程。改造項(xiàng)目已組織相關(guān)單位進(jìn)行重新驗(yàn)收。
（二）進(jìn)度款支付超實(shí)際進(jìn)度的問(wèn)題。區(qū)建管公司已約談全過(guò)程咨詢(xún)單位監(jiān)理人員及項(xiàng)目主要負(fù)責(zé)人，并建立《進(jìn)度款支付臺(tái)賬》，根據(jù)核準(zhǔn)的形象進(jìn)度支付進(jìn)度款。
（三）人員變更及考勤未按合同要求處罰違約金的問(wèn)題，區(qū)建管公司已根據(jù)合同約定進(jìn)行處罰。
寧波市江北區(qū)審計(jì)局
2025年10月13日