| 索引號： | 768514615/2023-53629 | ||
| 組配分類： | 區(qū)部門財政預決算 | 主題分類： | 財政 |
| 公開方式： | 主動公開 | 體裁分類： | 報告 |
| 發(fā)布機構： | 區(qū)財政局 | 成文日期： | 2023-03-13 |
第一部分 單位概況
一、主要職能
1.督促檢查區(qū)政府各部門和各街道辦事處、慈城鎮(zhèn)人民政府貫徹落實黨中央、國務院，省委、省政府，市委、市政府和區(qū)委、區(qū)政府重大決策部署情況。
2.辦理區(qū)政府、區(qū)政府辦公室的日常文電。組織起草或審核以區(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的公文。受理區(qū)政府各部門和各街道辦事處、慈城鎮(zhèn)人民政府請示區(qū)政府的公文，提出審核意見，報區(qū)政府領導審批。組織起草區(qū)政府領導講話、工作報告。受區(qū)政府委托或交辦，組織有關協(xié)調工作。
3.根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府的工作重點和區(qū)政府領導指示，組織和參與調查研究，及時反映情況，提出建議。
4.負責區(qū)政府領導批示的辦理、督辦工作。
5.協(xié)助區(qū)政府黨組開展全區(qū)政府系統(tǒng)自身建設工作。
6.負責組織協(xié)調、指導推進、監(jiān)督檢查全區(qū)政務工作。
7.負責區(qū)政府會議的組織和服務保障工作，協(xié)助區(qū)政府領導組織實施會議決定事項。
8.負責區(qū)政府重大活動的組織和區(qū)政府領導的重要內外事活動安排。
9.負責市、區(qū)人大代表建議、議案和政協(xié)委員提案的組織辦理及督促檢查工作。負責處理人民群眾來信來訪中的有關問題。
10.負責全區(qū)政務信息和區(qū)政府值班工作，及時報送重要情況，傳達和督促落實區(qū)政府領導指示。
11.負責因公出國（境）管理和外事管理工作。
12.負責綜合協(xié)調全區(qū)流動人口服務管理工作。
13.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
二、單位機構設置情況
從預算單位構成看，從預算單位構成看，寧波市江北區(qū)人民政府辦公室部門預算包括：本級預算。
寧波市江北區(qū)人民政府辦公室部門預算只包含一家本級單位預算，因此所屬單位預算不再零星公開。
第二部分 2023年單位預算安排情況說明
一、2023年單位收支預算總表的說明
按照綜合預算的原則，本單位所有收入和支出均納入單位預算管理。2023年收支總預算3061.7萬元，收入包括：一般公共預算撥款收入。支出包括：一般公共服務支出（類）、科學技術支出（類）、社會保障和就業(yè)支出（類）、衛(wèi)生健康支出（類）、金融支出（類）、住房保障支出（類）。
二、2023年收入預算總表的說明
本單位2023年收入預算3061.70萬元，其中：一般公共預算撥款收入3061.70萬元，占100.00%。
三、2023年支出預算總表的說明
本單位2023年支出預算3061.7萬元。
（一）按支出功能分類，包括一般公共服務支出（類）1690.94萬元、科學技術支出（類）600.00萬元、社會保障和就業(yè)支出（類）419.76萬元、衛(wèi)生健康支出（類）81.36萬元、金融支出（類）75.00萬元、住房保障支出（類）194.64萬元。
（二）按支出用途分類，包括人員支出1732.63萬元，日常公用支出308.07萬元，項目支出1021.00萬元。
四、2023年財政撥款收支預算總表的說明
本單位2023年財政撥款收支預算3061.7萬元。收入包括：一般公共預算撥款收入3061.70萬元；支出包括：一般公共服務支出（類）1690.94萬元、科學技術支出（類）600.00萬元、社會保障和就業(yè)支出（類）419.76萬元、衛(wèi)生健康支出（類）81.36萬元、金融支出（類）75.00萬元、住房保障支出（類）194.64萬元。
五、2023年一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算撥款當年規(guī)模變化情況
本單位2023年一般公共預算當年撥款3061.7萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)6526.73萬元減少3465.03萬元，主要是2022年金融發(fā)展服務中心有促金融穩(wěn)定發(fā)展、上市補助等轉移支付2700余萬元，以及大數(shù)據(jù)發(fā)展服務中心項目經(jīng)費的增加。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出（類）1690.94萬元，占55.26%；科學技術支出（類）600.00萬元，占19.59%；社會保障和就業(yè)支出（類）419.76萬元，占13.71%；衛(wèi)生健康支出（類）81.36萬元，占2.65%；金融支出（類）75.00萬元，占2.44%；住房保障支出（類）194.64萬元，占6.35%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行(項)1344.94萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少22.61萬元，下降1.65%，主要原因人員經(jīng)費預算減少。
2.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務(項)306.00萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加120.65萬元，增長65.09%，主要原因是慰問費全部納入年初預算，個別項目經(jīng)費增加。
3.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項服務(項)40.00萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)0萬元增加40.00萬元,主要原因是項目未變，功能科目改變。
4.科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出(項)600.00萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少385.43萬元，下降39.11%，主要原因是區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展服務中心根據(jù)項目執(zhí)行情況追加預算。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出(項)35.00萬元，與上年基本持平。
6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休(項)218.51萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少345.11萬元，下降61.23%，主要原因是人員變動。
7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)110.83萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加2.22萬元，增長2.04%，主要原因是人員及社保基數(shù)變動。
8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)55.42萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加1.12萬元，增長2.06%，主要原因是人員及社保基數(shù)變動。
9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療(項)62.34萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加25.15萬元，增長67.63%，主要原因是人員及醫(yī)保基數(shù)變動。
10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助(項)19.02萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加7.73萬元，增長68.47%，主要原因是人員及醫(yī)保基數(shù)變動。
11.金融支出（類）金融部門行政支出（款）一般行政管理事務(項)75.00萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加13.42萬元，增長21.79%，主要原因是金融保險創(chuàng)新工作經(jīng)費有所增加。
12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(項)127.44萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少9.40萬元，下降6.87%，主要原因是人員及公積金基數(shù)變動。
13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼(項)1.30萬元，與上年基本持平。
14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼(項)65.90萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少3.72萬元，下降5.34%，主要原因是人員變動。
六、2023年一般公共預算基本支出表的說明
本單位2023年一般公共預算基本支出2040.7萬元，其中：
人員經(jīng)費1732.63萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費308.07萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算支出表的說明
本單位2023年“三公”經(jīng)費預算110.00萬元，比上年預算數(shù)增長1000.00%。其中：?
（一）因公出國（境）費用：2023年安排因公出國（境）費預算100.00萬元，其中一般因公出國（境）費用預算100.00萬元，學術交流因公出國（境）費用預算0.00萬元。主要用于機關單位人員的因公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。2023年比上年預算數(shù)增長100.00%，增加的主要原因是2022年度未安排因公出國（境）費用。
（二）公務接待費：2023年安排公務接待費預算10.00萬元,主要用于與上年持平。
（三）公務用車購置：2023年公務用車購置預算為0，與上年持平。
（四）公務用車運行費：2023年公務用車運行費預算為0，與上年持平。
八、2023年政府性基金預算支出表的說明
本單位2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排支出。
九、2023年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明
本單位2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
2023年本部門本級1家行政單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算308.07萬元，較2022年預算數(shù)增加102.39萬元，增長49.78%。
（二）政府采購情況
2023年本單位政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，本單位沒有車輛及單位價值50萬元及以上通用設備、單位價值100萬元及以上的專用設備。
2023年本單位沒有預算安排購置車輛及單位價值50萬元及以上通用設備、單位價值100萬元及以上的專用設備。
（四）績效目標設置情況
2023年本單位所有項目支出均實行績效目標管理，涉及財政撥款預算10萬元，項目1個。
第三部分 名詞解釋
一、收入科目
1.財政撥款收入：部門當年從本級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入。
2.財政專戶管理資金:繳入財政專戶，實行專項管理的教育收費。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不含教育收費。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.上級補助收入：預算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
6.附屬單位上繳收入：事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
7.其他收入：預算單位取得的除財政撥款、財政專戶管理資金、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入資金,包括債務收入、投資收益等。
8.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
二、支出科目
1.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
2.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.上繳上級支出：指所屬事業(yè)單位上繳上級的支出。
4.事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
5.對附屬單位補助支出:指對所屬單位補助發(fā)生的支出。
6.結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
7.政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支。
8.政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
9.政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項服務（項）：指反映指定范圍內的國家領導人、最高人民法院院長、最高 人民檢察院檢察長、已退出領導崗位的政府領導人以及其他 有關政府領導同志的生活服務管理支出。
10.其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）：指反映其他科學技術支出中除以上各項外用于科技方面的支出。
11.人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于人力資源和社會保障管理事務方面的支出。
12.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
13.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
14.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
15.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
16.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。
17.金融部門行政支出（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
18.住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公 積金。
19.住房改革支出（款）提租補貼（項）：指反映按房改政策規(guī)定的標準，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補貼。
20.住房改革支出（款）購房補貼（項）：指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發(fā)放 的用于購買住房的補貼。
三、機關運行經(jīng)費
?行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
寧波市江北區(qū)人民政府辦公室2023年單位預算公開說明.doc
寧波市江北區(qū)人民政府辦公室2023年部門項目預算績效信息公開表.xls