| 索引號： | 768514615/2023-52159 | ||
| 組配分類： | 區(qū)部門財政預(yù)決算 | 主題分類： | 財政 |
| 公開方式： | 主動公開 | 體裁分類： | 其他 |
| 發(fā)布機構(gòu)： | 區(qū)財政局 | 成文日期： | 2023-03-13 |
第一部分 單位概況
一、主要職能
婦女聯(lián)合會是全國各族各界婦女為爭取進一步解放與發(fā)展而聯(lián)合起來的群眾組織，是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導下的人民團體，是黨和政府聯(lián)系婦女群眾的橋梁和紐帶，是國家政權(quán)的重要社會支柱。婦聯(lián)的基本職能是代表和維護婦女權(quán)益，促進男女平等。江北區(qū)婦女聯(lián)合會（以下簡稱區(qū)婦聯(lián)）的主要職責是：
1.以科學發(fā)展觀為指導，堅持正確的政治方向，團結(jié)、教育、引導全區(qū)各級婦女組織依據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會章程》和婦女代表大會的決議，開展婦女兒童工作。
2.代表婦女參與國家和社會事務(wù)的民主管理、民主監(jiān)督，促進婦女參政議政；參與研究制訂有關(guān)婦女兒童工作和婦女權(quán)益保障的政策、規(guī)定，維護婦女兒童的合法權(quán)益；協(xié)助做好女干部培養(yǎng)選拔工作，發(fā)現(xiàn)、推薦、輸送優(yōu)秀婦女人才。
3.教育引導廣大婦女踐行社會主義核心價值觀，宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等基本國策；指導全區(qū)各級婦女組織的宣傳輿論工作，開展“四有”、“四自”教育，加強婦女思想政治工作，全面提高婦女的綜合素質(zhì)和競爭能力，實現(xiàn)全面發(fā)展；宣傳表彰各行各業(yè)婦女先進典型；開展婦女問題理論研究。
4.協(xié)調(diào)和推動政府有關(guān)部門、社會各方貫徹執(zhí)行《中國婦女發(fā)展綱要》、《中國兒童發(fā)展綱要》和浙江省、寧波市、江北區(qū)婦女、兒童發(fā)展規(guī)劃。
5.帶領(lǐng)全區(qū)婦女積極投身文明建設(shè)，努力推進“雙學雙比”、“巾幗建功”“文明家庭”選樹等活動的深入開展。
6.加強與社會各界、各民主黨派和民族宗教、社會團體婦女的聯(lián)系;積極開展同港澳臺及各國婦女、婦女組織的聯(lián)絡(luò)、聯(lián)誼；聯(lián)系團體會員，加強業(yè)務(wù)指導。
7.廣泛了解、收集社情民意，開展調(diào)查研究，及時向黨和政府反映各界婦女群眾的思想狀況；參與社會治安綜合治理，做好社會穩(wěn)定工作。
8.承擔區(qū)政府婦女兒童工作委員會辦公室有關(guān)工作。
9.承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他有關(guān)工作。
二、單位機構(gòu)設(shè)置情況
從預(yù)算單位構(gòu)成看，婦聯(lián)預(yù)算包括只包含一家本級單位預(yù)算，因此所屬單位預(yù)算不再另行公開。
從預(yù)算單位構(gòu)成看，婦聯(lián)包括綜合科內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
第二部分 2023年單位預(yù)算安排情況說明
一、2023年單位收支預(yù)算總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，本單位所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。2023年收支總預(yù)算221.29萬元，收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括：一般公共服務(wù)支出（類）、社會保障和就業(yè)支出（類）、衛(wèi)生健康支出（類）、住房保障支出（類）。
二、2023年收入預(yù)算總表的說明
本單位2023年收入預(yù)算221.29萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入221.29萬元，占100.00%。
三、2023年支出預(yù)算總表的說明
本單位2023年支出預(yù)算221.29萬元。
（一）按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出（類）162.57萬元、社會保障和就業(yè)支出（類）28.94萬元、衛(wèi)生健康支出（類）6.76萬元、住房保障支出（類）23.02萬元。
（二）按支出用途分類，包括人員支出147.41萬元，日常公用支出8.88萬元，項目支出65.00萬元。
四、2023年財政撥款收支預(yù)算總表的說明
本單位2023年財政撥款收支預(yù)算221.29萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入221.29萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出（類）162.57萬元、社會保障和就業(yè)支出（類）28.94萬元、衛(wèi)生健康支出（類）6.76萬元、住房保障支出（類）23.02萬元。
五、2023年一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算撥款當年規(guī)模變化情況
本單位2023年一般公共預(yù)算當年撥款221.29萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)225.73萬元減少4.44萬元，主要是一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出減少。
（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出（類）162.57萬元，占73.48%；社會保障和就業(yè)支出（類）28.94萬元，占13.07%；衛(wèi)生健康支出（類）6.76萬元，占3.05%；住房保障支出（類）23.02萬元，占10.40%。
（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）行政運行(項)97.57萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少2.98萬元，下降2.96%，主要原因是行政運行支出減少。
2.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)(項)65.00萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加2.25萬元，增長3.59%，主要原因是一般行政管理事務(wù)支出增加。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出(項)14.60萬元，與上年基本持平。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)9.56萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加0.32萬元，增長3.46%，主要原因是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出增加。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)4.78萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加0.16萬元，增長3.46%，主要原因是機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出增加。
6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療(項)5.38萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加2.43萬元，增長82.37%，主要原因是行政單位醫(yī)療支出減少。
7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助(項)1.38萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加0.48萬元，增長53.33%，主要原因是公務(wù)員醫(yī)療補助支出增加。
8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(項)10.64萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少0.88萬元，下降7.64%，主要原因是住房公積金支出減少。
9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼(項)0.11萬元，與上年基本持平。
10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼(項)12.27萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少0.93萬元，下降7.05%，主要原因是購房補貼支出增加。
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
本單位2023年一般公共預(yù)算基本支出156.29萬元，其中：
人員經(jīng)費147.41萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費8.88萬元，主要包括：公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用。
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算支出表的說明
本單位2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算1.00萬元，與上年持平。其中：
（一）因公出國（境）費用：2023年因公出國（境）費預(yù)算為0，與上年持平。
（二）公務(wù)接待費：2023年安排公務(wù)接待費預(yù)算1.00萬元，主要用于接待省級以上婦聯(lián)的工作指導、市轄區(qū)外婦女和婦女組織的工作交流等支出。與上年持平。
（三）公務(wù)用車購置：2023年公務(wù)用車購置預(yù)算為0，與上年持平。
（四）公務(wù)用車運行費：2023年公務(wù)用車運行費預(yù)算為0，與上年持平。
八、2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明
本單位2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。
九、2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
本單位2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出。
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2023年區(qū)婦聯(lián)機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算8.88萬元，較2022年預(yù)算數(shù)減少2.67萬元，下降23.12%。
（二）政府采購情況
2023年本單位政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，本單位沒有車輛及單位價值50萬元及以上通用設(shè)備、單位價值100萬元及以上的專用設(shè)備。
2023年本單位沒有預(yù)算安排購置車輛及單位價值50萬元及以上通用設(shè)備、單位價值100萬元及以上的專用設(shè)備。
（四）績效目標設(shè)置情況
2023年本單位所有項目支出均實行績效目標管理，涉及財政撥款預(yù)算16萬元，項目1個。
第三部分 名詞解釋
一、收入科目
1.財政撥款收入：部門當年從本級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入。
2.財政專戶管理資金:繳入財政專戶，實行專項管理的教育收費。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含教育收費。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.上級補助收入：預(yù)算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
6.附屬單位上繳收入：事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
7.其他收入：預(yù)算單位取得的除財政撥款、財政專戶管理資金、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入資金,包括債務(wù)收入、投資收益等。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
二、支出科目
1.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
2.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.上繳上級支出：指所屬事業(yè)單位上繳上級的支出。
4.事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
5.對附屬單位補助支出:指對所屬單位補助發(fā)生的支出。
6.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
7.群眾團體事務(wù)（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.群眾團體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
9.人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于人力資源和社會保障管理事務(wù)方面的支出。
10.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
11.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
12.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
13.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
14.住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
15.住房改革支出（款）提租補貼（項）：指反映按房改政策規(guī)定的標準，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補貼。
16.住房改革支出（款）購房補貼（項）：指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
三、機關(guān)運行經(jīng)費
行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
寧波市江北區(qū)婦女聯(lián)合會2023年單位預(yù)算附表.xls