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2022年1月23日在寧波市江北區(qū)第十二屆

人民代表大會第一次會議上

江北區(qū)財政局

各位代表：

受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)向大會書面報告江北區(qū)2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算草案，請予審議，并請區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。

鑒于報告擬就時市對區(qū)以及區(qū)對（鎮(zhèn)、街道、開發(fā)區(qū)）財政結算尚未完成，報告中轉(zhuǎn)移性收入和轉(zhuǎn)移性支出均為預測數(shù)。

一、2021年財政預算執(zhí)行情況

2021年，在區(qū)委的正確領導下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，我們深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九屆六中全會精神，全力推進“創(chuàng)智之城·和美江北”建設，統(tǒng)籌常態(tài)化疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，扎實做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳎斦咦饔冒l(fā)揮明顯，民生保障有效有力，全區(qū)經(jīng)濟社會保持平穩(wěn)健康發(fā)展，切實保障了“十四五”良好開局，圓滿完成區(qū)十一屆人大六次會議確定的財政預算任務。

（一）一般公共預算執(zhí)行情況

2021年全區(qū)完成一般公共預算收入1016290萬元，完成年度預算（以下簡稱“完成預算”）的100.1%，同比上年增長（以下簡稱“增長”）20.6%；加上轉(zhuǎn)移性收入324681萬元（返還性和體制補助收入46339萬元，上級專項轉(zhuǎn)移支付收入165778萬元，調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金24675萬元，上年結轉(zhuǎn)87889萬元），調(diào)入資金6705萬元，債務（轉(zhuǎn)貸）收入55200萬元，合計收入1402876萬元。

2021年全區(qū)一般公共預算支出792998萬元，增長7.5%，完成預算的90.9%（不含上級轉(zhuǎn)移支付，完成93.9%）；加上轉(zhuǎn)移性支出554678萬元（上解上級支出388867萬元，補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金86324萬元，結轉(zhuǎn)下年支出79487萬元），債務還本支出55200萬元，合計支出1402876萬元。收支相抵，全區(qū)一般公共預算收支平衡。

重點支出執(zhí)行情況：教育支出126366萬元，完成預算的96.1%；衛(wèi)生健康支出40377萬元，完成預算的94.7%；文化旅游體育與傳媒支出10755萬元，完成預算的92.2%；社會保障和就業(yè)支出59794萬元，完成預算的97.5%；農(nóng)林水支出68562萬元，完成預算的77.7%，主要是部分街道、鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)項目支出進度較慢；科學技術支出42362萬元，完成預算的85.9%，主要是上級轉(zhuǎn)移支付產(chǎn)業(yè)技術研發(fā)機構補助資金下達時間較晚，未能支出；節(jié)能環(huán)保支出6096萬元，完成預算的56.2%，主要是上級下達的轉(zhuǎn)移支付資金較多，部分資金需結轉(zhuǎn)至下年支出。

需要說明的是，2021年社會保障和就業(yè)經(jīng)費在社會保障資金專戶中列支68796萬元。

（二）政府性基金預算執(zhí)行情況

2021年全區(qū)完成政府性基金收入855222萬元，其中：國有土地使用權出讓收入（上級轉(zhuǎn)移支付收入）700390萬元，城市基礎設施建設配套費收入24116萬元，彩票公益金收入783萬元，其他政府性基金收入31299萬元，地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入38000萬元，新增專項債券55000萬元，調(diào)入資金5634萬元；加上上年結余314401萬元，合計收入1169623萬元。

2021年全區(qū)政府性基金支出919838萬元，其中：國有土地使用權出讓金安排的支出771082萬元（主要包括征地和拆遷補償支出320804萬元、土地開發(fā)支出239121萬元、城市建設支出94321萬元、農(nóng)村基礎設施建設支出80000萬元、專項債券利息支出16243萬元、上解支出20593萬元），城市基礎設施建設配套費支出11124萬元，彩票公益金支出1100萬元，其他政府性基金支出31300萬元，地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸支出38000萬元，新增專項債券支出55000萬元，抗疫特別國債支出98萬元，自行試點專項債券付息5634萬元，調(diào)出資金6500萬元。收支相抵，政府性基金收支結余249785萬元（區(qū)本級結余223194萬元、慈城鎮(zhèn)結余26591萬元）。

（三）社會保險基金預算執(zhí)行情況

2021年全區(qū)完成社會保險基金預算收入61786萬元，其中：機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險收入37029萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險收入18539萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險收入6218萬元。2021年全區(qū)社會保險基金預算支出55605萬元，其中：機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出33981萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險支出16018萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險支出5606萬元。當年收支結余6181萬元，加上上年結轉(zhuǎn)9613萬元，結轉(zhuǎn)下年15794萬元。

（四）國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況

2021年全區(qū)完成國有資本經(jīng)營預算收入964萬元，其中：利潤收入9萬元，清算收入54萬元，產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓收入671萬元，轉(zhuǎn)移支付收入42萬元，上年結轉(zhuǎn)188萬元。2021年全區(qū)國有資本經(jīng)營預算支出876萬元，其中：解決歷史遺留問題及改革成本支出661萬元，專項轉(zhuǎn)移支付支出10萬元，調(diào)出資金205萬元。收支相抵，結轉(zhuǎn)下年88萬元。

2021年，面對錯綜復雜的經(jīng)濟形勢和新冠肺炎疫情持續(xù)影響，全區(qū)上下為確保預算任務的圓滿完成，開展了大量扎實有效的工作。一是積極組織財政收入。積極完善財稅聯(lián)席會議制度，加大財政收入運行監(jiān)控分析力度，認真開展重大項目招商引資，加快重點項目落地速度，服務企業(yè)發(fā)展，挖掘培育財政收入新增長點，全區(qū)一般公共預算收入突破百億。二是提升經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量。堅持數(shù)字化改革，支持“152”體系建設。推動高新技術產(chǎn)業(yè)和高端服務業(yè)“雙輪驅(qū)動”，完善扶持政策體系，以講究績效為導向，出臺加快區(qū)域創(chuàng)新、港航服務業(yè)、科技服務業(yè)、高端專業(yè)服務業(yè)等政策，重點支持高新技術、港航物流、數(shù)字經(jīng)濟等重點新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。優(yōu)化支持方式，推動成立產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導基金。推進新型城市化提速提效，切實保障城市空間拓展、“精特亮”、美麗城鎮(zhèn)、美麗鄉(xiāng)村等重點工程建設。三是增進社會民生福祉。堅持過“緊日子”，壓緊壓實一般性支出，不斷優(yōu)化支出結構，推進共同富裕建設，切實加大對公共安全、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障、文化體育、農(nóng)林水、生態(tài)環(huán)保、城鄉(xiāng)社會管理、住房保障等領域的財政投入，健全社會民生保障長效機制，重點保障民生實事項目建設，全力保障疫情防控，積極支持東西部及山海協(xié)作工作。四是提高財政管理水平。開展“智慧財政”建設，促進財政資金全過程、全鏈條、全方位監(jiān)管，切實提高執(zhí)行效率。打造惠企政策“一件事”集成服務，進一步簡化操作環(huán)節(jié)，更好實現(xiàn)政策落地見效。強化績效評價改革，優(yōu)化考核方式，強化預算績效目標公開等基礎工作，提升績效管理意識。深化國企改革，健全各項制度，推進國有資本布局優(yōu)化整合，不斷提升國企實體化運作能力。加強地方政府性債務管理，有效防范財經(jīng)運行風險。

各位代表，2021年全區(qū)財政預算執(zhí)行情況總體良好，實現(xiàn)了財政經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)，在看到成績的同時，我們也清醒地認識到財政工作和預算執(zhí)行中仍然存在著一些困難和問題：受世紀疫情沖擊影響，外部環(huán)境更趨復雜嚴峻和不確定，宏觀經(jīng)濟增長和財政增收的基礎尚不牢固；產(chǎn)業(yè)培育和升級的各項政策效果有待進一步釋放，區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展新舊動能轉(zhuǎn)換還需提速；重點保障領域支出剛性增長，財政保障水平與群眾美好生活期望還有一定距離，預算緊平衡態(tài)勢將長期持續(xù)；財政精細化管理水平有待進一步提高，資金使用效益仍有提高空間。對此，我們將高度重視，采取扎實有效措施，認真加以解決。

二、2022年財政預算草案

根據(jù)2022年度全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展目標需要，2022年我區(qū)財政預算安排的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，主動融入寧波現(xiàn)代化濱海大都市建設，圍繞爭創(chuàng)“重要窗口”實踐樣板、共同富裕先行標兵、都市經(jīng)濟高地、擁江未來之城、國際人文客廳，堅持穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進的工作總基調(diào)，加快構建資源統(tǒng)籌、政策協(xié)同、績效導向、可持續(xù)發(fā)展的財政管理格局，為全面建設現(xiàn)代化濱海大都市創(chuàng)智和美城區(qū)開好局提供堅實的財政機制保障。

根據(jù)《預算法》相關規(guī)定，2022年一般公共預算、政府性基金預算、社會保險基金預算、國有資本經(jīng)營預算草案及關于地方政府性債務情況的相關說明如下：

（一）一般公共預算安排

根據(jù)我區(qū)國民經(jīng)濟發(fā)展計劃，現(xiàn)在提交大會審議的2022年全區(qū)一般公共預算收入為1087358萬元，增長7.0%；加上轉(zhuǎn)移性收入170805萬元（返還性和體制補助收入44755萬元，上級專項轉(zhuǎn)移支付收入21563萬元，調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金25000萬元，上年結轉(zhuǎn)79487萬元），債務（轉(zhuǎn)貸）收入31000萬元，合計收入1289163萬元。

擬安排全區(qū)一般公共預算支出709452萬元（其中：區(qū)本級502944萬元，涉農(nóng)街道26122萬元，慈城鎮(zhèn)89414萬元，前洋經(jīng)濟開發(fā)區(qū)84972萬元，街道體制統(tǒng)籌6000萬元）；加上轉(zhuǎn)移性支出548711萬元（上解上級支出447661萬元，上級專項轉(zhuǎn)移支付安排的支出21563萬元，上年結轉(zhuǎn)支出79487萬元），債務還本支出31000萬元，支出合計1289163萬元。收支相抵，全區(qū)一般公共預算保持平衡。

全區(qū)一般公共預算支出中，基本支出為246766萬元。按照政府預算支出經(jīng)濟科目分類，其中：工資福利支出109282萬元，商品和服務支出18634萬元，機關資本性支出897萬元，對個人和家庭的補助支出5816萬元，對事業(yè)單位經(jīng)常性補助111828萬元，對事業(yè)單位資本性補助309萬元。

需要說明的是，2022年社會保障和就業(yè)經(jīng)費在社會保障資金專戶中安排65613萬元。

（二）政府性基金預算安排

受房地產(chǎn)政策調(diào)控影響，目前土拍市場行情波動較大，2022年土地出讓金收入存在較大不確定性，暫以2021年已成熟并具備出讓條件的地塊為基礎，測算2022年度政府性基金收支規(guī)模。2022年全區(qū)政府性基金收入1011800萬元，其中：土地出讓金轉(zhuǎn)移支付收入768000萬元，地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入67000萬元，新增專項債券收入150000萬元，城市基礎設施配套費收入20000萬元，彩票公益金等其他政府性基金收入800萬元，調(diào)入資金6000萬元。加上上年結余249785萬元，合計收入1261585萬元。

擬安排2022年全區(qū)政府性基金預算支出1261585萬元，其中：國有土地使用權出讓收入安排的支出1012585萬元，地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸支出67000萬元，新增專項債券支出150000萬元，城市基礎設施配套費支出24000萬元，彩票公益金等其他政府性基金支出2000萬元，自行試點債券付息支出6000萬元。其中國有土地使用權出讓收入安排的支出主要包括：征地拆遷補償支出403000萬元，土地開發(fā)支出463585萬元，城市建設支出50000萬元，農(nóng)村基礎設施建設支出70000萬元，土地出讓業(yè)務費支出2000萬元，專項債券利息支出24000萬元。收支相抵，全區(qū)政府性基金預算收支保持平衡。

（三）社會保險基金預算安排

從2022年起，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金由市本級統(tǒng)一編報，因此在2022年區(qū)級社會保險基金預算中不再體現(xiàn)。2022年全區(qū)社會保險基金預算收入45672萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入7069萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入38603萬元。擬安排社會保險基金預算支出43101萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出6689萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出36412萬元。收支相抵，加上上年結余7864萬元（不含城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險上年結余7930萬元），結轉(zhuǎn)下年10435萬元。

（四）國有資本經(jīng)營預算安排

2022年國有資本經(jīng)營預算收入3198萬元，其中：利潤收入150萬元，國有企業(yè)清算收入2933萬元，上級轉(zhuǎn)移支付27萬元，上年結余88萬元。擬安排2022年國有資本經(jīng)營預算支出3198萬元，其中：國有企業(yè)資本金注入2194萬元，專項轉(zhuǎn)移支付支出64萬元，調(diào)出資金940萬元（調(diào)入一般公共預算用于保障社保民生支出）。收支相抵，全區(qū)國有資本經(jīng)營預算收支平衡。

三、完成2022年財政預算任務的主要措施

今年是新一屆政府的開局之年，也是推進“五個爭創(chuàng)”、建設現(xiàn)代化濱海大都市創(chuàng)智和美城區(qū)的關鍵之年，做好今年財政工作至關重要。為確保圓滿完成2022年財政預算任務，將著重做好以下幾方面工作：

（一）聚焦固本培元，構建財政收入可持續(xù)運行機制

圍繞高質(zhì)量、現(xiàn)代化組織財政收入，豐富財政增收措施，進一步促進財政收入平穩(wěn)可持續(xù)增長。一是支持市場主體。積極服務企業(yè)，加強對中小微企業(yè)紓困幫扶，嚴格落實中央、省、市減稅降費各項政策，確保減稅降費政策紅利落地，進一步優(yōu)化營商環(huán)境建設。二是培育壯大財源。結合運用財政政策工具，深化“畝產(chǎn)論英雄”改革，促進產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整優(yōu)化，助力制造業(yè)“騰籠換鳥、鳳凰涅槃”攻堅行動的實施。大力提升開放水平,支持融入長三角一體化和““一帶一路”建設，強化招商引資“一把手”工程，依托文創(chuàng)港、慈城古縣城、前洋經(jīng)濟開發(fā)區(qū)等各類平臺，加快培育財政收入新增長點。三是強化收入管理?？茖W研判國內(nèi)外經(jīng)濟形勢和中央財稅改革動向以及新冠肺炎疫情因素，進一步完善財稅聯(lián)席會議制度，重點關注全區(qū)重點產(chǎn)業(yè)、重點企業(yè)稅收情況，及時掌握稅源變化，不斷提升收入研判的科學性、準確性，合理把握組織財政收入的力度、進度和節(jié)奏。四是優(yōu)化收入結構。注重一般公共預算收入占財政收入、稅收占一般公共預算收入、一般公共預算收入占地區(qū)生產(chǎn)總值等比重，不斷提升實體經(jīng)濟對財政收入貢獻度，逐步提高服務業(yè)、工業(yè)等產(chǎn)業(yè)稅收的占比，切實提高收入質(zhì)量，實現(xiàn)財政增收與經(jīng)濟增長基本同步。

（二）圍繞提質(zhì)增效，構建高質(zhì)量發(fā)展財政保障機制

落實積極財政政策，發(fā)揮杠桿作用，運用“財政＋金融”手段，加快建設“數(shù)創(chuàng)賦能活力區(qū)”，加大“擁江發(fā)展引領區(qū)”建設保障力度，高水平促進“產(chǎn)城人”緊密融合。一是支持創(chuàng)新驅(qū)動。支持數(shù)字化改革，助推“152”體系升級。主動融入甬江兩岸科創(chuàng)區(qū)建設，助力科技創(chuàng)新“163”行動實施，加大對中小企業(yè)創(chuàng)新支持力度，加快轉(zhuǎn)型升級步伐。支持“人才強區(qū)”建設，打造“北岸智谷”品牌，不斷優(yōu)化人才政策及服務，支持實施“十院百企”賦能行動，發(fā)揮高校院所創(chuàng)新策源地作用。二是加快產(chǎn)業(yè)升級。保障企業(yè)“四上”行動順利開展，支持新材料、新能源、新裝備和工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)鏈強鏈補鏈。助推現(xiàn)代服務業(yè)倍增計劃，加快直播經(jīng)濟、樓宇經(jīng)濟發(fā)展，推動港航服務業(yè)、科技服務業(yè)等產(chǎn)業(yè)集群及優(yōu)勢服務業(yè)打造。三是促進城市有機更新。加大資產(chǎn)資源統(tǒng)籌力度，強化政銀協(xié)作，發(fā)揮專項債券拉動作用，綜合平衡各類建設需求，支持姚江新城、文創(chuàng)港、慈城古縣城、老外灘、未來社區(qū)、城中村改造、城鄉(xiāng)基礎設施等重點區(qū)塊及項目開發(fā)建設，促進城市功能和面貌提升。

（三）突出厲行節(jié)約，構建多元公共服務供給體系

堅持民生支出與經(jīng)濟發(fā)展相協(xié)調(diào)、與財力狀況相匹配，健全基本公共服務經(jīng)費保障體系，支持發(fā)展各項社會民生事業(yè)，不斷提高群眾生活品質(zhì)。一是堅決“過緊日子”。壓緊壓實一般性支出，從嚴控制“三公”等經(jīng)費，加大財政存量結余資金盤活力度，加強資金統(tǒng)籌使用，兜牢“三?！钡拙€，優(yōu)先支持社會民生等重點領域。二是保障和改善民生。支持“美好生活均衡區(qū)”建設，繼續(xù)支持疫情防控相關工作，落實好財政資金和政策保障。支持“健康江北”建設，加快基層醫(yī)療衛(wèi)生機構項目建設速度，加強衛(wèi)生健康人才隊伍建設。支持社會保障事業(yè)發(fā)展，保障援企穩(wěn)崗措施，完善重點群體就業(yè)支持體系，加大養(yǎng)老事業(yè)投入，健全殘疾人服務保障體系，健全保障性安居工程政策制度。促進教育高質(zhì)量發(fā)展，落實財政教育投入政策，助力打造“優(yōu)學江北”，落實“雙減”重大部署，促進優(yōu)質(zhì)學校建設。支持打造特色文化品牌，保障公共文化活動開展。推動體育事業(yè)發(fā)展。支持城市發(fā)展安全，護航社會和諧穩(wěn)定。三是支持“城鄉(xiāng)融合標桿區(qū)”建設。不斷夯實共富共美的城鄉(xiāng)基礎，打造“江北農(nóng)好”品牌，支持構建農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、生態(tài)保護和休閑旅游相融合的現(xiàn)代都市農(nóng)業(yè)體系，積極培育現(xiàn)代農(nóng)業(yè)新業(yè)態(tài)。支持“鄉(xiāng)村賦能”試點實施，助推“擴中”“提低”行動開展。優(yōu)化生態(tài)環(huán)境，積極保障“精特亮”“五水共治”“無廢城市”、減污降碳等重點建設。持續(xù)保障東西部協(xié)作和對口支援工作。

（四）狠抓改革創(chuàng)新，構建安全高效的財政管理機制

積極保障“改革開放先行區(qū)”建設，切實發(fā)揮財政改革基礎支撐作用，大力提升財政管理效能。一是規(guī)范國資國企管理。落實國有資產(chǎn)管理情況報告制度，積極引導國企參與重點區(qū)域建設，以市場化實體化為導向，不斷完善管理機制，有效防范資金風險，切實增強財政國資統(tǒng)籌能力。二是完善財政管理體制。探索有利于促進共同富裕的財政政策制度，完善集中財力辦大事的財政政策體系，健全完善基層財政財力保障機制，進一步提高財政事權和支出責任的匹配度。三是推進“智慧財政”建設。加快建設預算管理一體化系統(tǒng)，完善部門預算管理機制，進一步提高預算管理數(shù)字化、智能化、智慧化水平，實現(xiàn)從資金源頭到末端的全流程數(shù)字化管理，不斷提升財政資源配置效率。四是深化預算績效管理。完善重大財政政策績效評價下的財政運行綜合評價和部門整體績效評價機制，逐步建立起以績效為核心的預算安排掛鉤機制，推進全過程績效管理擴圍升級，加大績效信息公開力度。五是強化政府債務管理。堅持底線思維，嚴格執(zhí)行預算法和國務院、省市政府有關文件規(guī)定，完善地方政府限額確定機制，加強政府債務“借、用、還”全過程、全周期閉環(huán)管理，有序穩(wěn)妥化解存量債務。

各位代表！做好2022年財政工作任務艱巨、使命光榮。在新的歷史時刻，我們將在區(qū)委的堅強領導下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導下，不斷砥礪勇立潮頭的志向和氣魄，以高度的責任感和緊迫的使命感，確保圓滿完成全年預算收支任務，為建設現(xiàn)代化濱海大都市創(chuàng)智和美城區(qū)作出應有的財政貢獻，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開！

名 詞 解 釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入（剔除中央級財政收入），安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

政府性基金預算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。

社會保險基金預算：是對社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預算。

國有資本經(jīng)營預算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。

支出功能分類：是財政支出按政府主要職能活動所做的分類。支出功能分類主要反映政府的錢花到哪里去，做了哪些方面的事。現(xiàn)行政府支出功能分類設置一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、農(nóng)林水等30類科目，類下再分款、項兩級科目。

支出經(jīng)濟分類科目：是按財政支出的經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類，具體分為部門預算支出經(jīng)濟分類科目和政府預算支出經(jīng)濟分類科目，支出經(jīng)濟分類科目設置類、款兩級，部門預算支出經(jīng)濟分類科目類級科目10個，款級科目99個；政府預算支出經(jīng)濟分類科目類級科目15個，款級科目66個。

基本支出：是指行政事業(yè)單位為保障其機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的支出。包括工資福利支出、商品服務支出、對家庭和個人的補助支出等。

上級轉(zhuǎn)移支付收入：是指中央、省、市對我區(qū)的專項轉(zhuǎn)移支付收入和一般性轉(zhuǎn)移支付收入。專項轉(zhuǎn)移支付收入指上級對承擔委托事務、共同事務的地方政府給予的具有指定用途的資金補助，以及對應由地方政府承擔的事務給予的具有指定用途的獎勵或補助。一般性轉(zhuǎn)移支付收入，是指以基本公共服務均等化為目標，均衡地區(qū)之間的財力差距，不指定資金用途，由接受轉(zhuǎn)移支付的地方政府統(tǒng)籌安排使用的收入。

地方政府債券：分為一般債券、專項債券兩類。一般債券是為沒有收益的公益性項目發(fā)行的，約定一定期限內(nèi)主要以一般公共預算收入還本付息的政府債券；專項債券是為有一定收益的公益性項目發(fā)行的，約定一定期限內(nèi)以公益性項目對應的政府性基金或?qū)ｍ検杖脒€本付息的政府債券。

部門預算：是指部門依據(jù)國家有關政策規(guī)定及其行使職能的需要，由基層預算單位編制，逐級上報，經(jīng)各級政府財政部門匯總審核后提交立法機關依法批準的涵蓋部門各項收支的綜合財政計劃。主要包括部門收入、基本支出和項目支出預算等內(nèi)容。通俗地講就是“一個部門、一本預算”。

預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金：是指各級財政通過超收安排的具有儲備性質(zhì)的基金，用于彌補短收年份預算執(zhí)行的收支缺口，以及視預算平衡情況，在安排年初預算或調(diào)整預算時調(diào)入并安排使用。

“三公”經(jīng)費：是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待費用。? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

2022區(qū)預算公開明細表.xls