| 索引號： | 768514615/2022-55476 | ||
| 組配分類： | 區政府財政預決算 | 主題分類： | 財政 |
| 公開方式： | 主動公開 | 體裁分類： | 報告 |
| 發布機構： | 區財政局 | 成文日期： | 2022-12-19 |
主任、副主任、各位委員：
我受區人民政府的委托，現向區人大常委會報告我區2022年財政收支預算調整草案。
一、一般公共預算調整方案
（一）收入預算調整。今年經濟形勢極為嚴峻復雜，財政收入面對經濟性減收、疫情性減收、政策性減收三重壓力，根據全區1-10月份收入完成數和稅務部門預測情況，擬下調全區當年一般公共預算收入目標，收入調減72200萬元。同時，擬安排國有企業虧損補貼10000萬元。
增加動用預算穩定調節基金30000萬元，當年共動用80000萬元。
調整后，全區一般公共預算收入1015158萬元，加上轉移性收入228268萬元（返還性和體制補助收入45709萬元，上級專項補助資金21513萬元，上年結轉80134萬元，調入預算穩定調節基金80000萬元，調入資金912萬元），債務（轉貸）收入31000萬元，合計收入1274426萬元。比年初人民代表大會會議通過的減少14737萬元。
（二）支出預算調整。
新增項目支出39500萬元，其中：
1. 穩鏈紓困助企3500萬元。根據《江北區紓解企業困難促進穩定發展若干措施的通知》（北區政辦發〔2022〕14號）、《江北區工業經濟防疫情穩增長保暢通惠企助企政策的通知》（北區經信〔2022〕29號），《關于促進現代服務業穩進提質的若干措施（試行）的通知》（北區發改〔2022〕44號），其中用于消費券2000萬元，暢通產業鏈供應鏈、穩產增產、支持小微企業發展等1500萬元。
2.體制統籌調增31000萬元。根據體制方案，結合支出情況相應調整電商經濟創新園區、慈城鎮和涉農街道體制結算額度。
3.區本級基本支出調增5000萬元。用于保障正常增人增資、教師待遇提高、社保基數調整等人員經費增支。
調整后，全區一般公共預算支出為748056萬元，加上轉移性支出495370萬元（上解上級支出393723萬元，上級轉移支付安排的支出21513萬元，上年結轉支出80134萬元），債券還本支出31000萬元。全區一般公共預算支出合計1274426萬元，減少14737萬元，一般公共預算收支保持平衡。
二、政府性基金預算調整方案
調整后，當年政府性基金收入預計928753萬元，較年初預算減少83047萬元，收入減少主要原因是土地出讓不及預期，部分地塊預計難以在年內實現出讓。加上上年結余229240萬元（區本級202645萬元，慈城鎮26595萬元），全年收入合計1157993萬元。調整后當年收入明細如下：
國有土地使用權出讓收入（上級轉移支付收入）653839萬元，城市基礎設施建設配套費收入15000萬元，彩票公益金收入500萬元，其他政府性基金收入1000萬元，地方政府專項債券轉貸收入67000萬元，新增專項債券184000萬元，調入資金7414萬元。
調整后，全年政府性基金支出安排1157993萬元，較年初預算減少87592萬元，因收入減少相應調減土地成本結算款、前期開發成本和計提社保資金等支出。具體支出安排如下：地方政府專項債券還本支出67000萬元，新增專項債券支出184000萬元，國有土地使用權出讓金安排的支出873962萬元（區本級850234萬元，慈城鎮23728萬元），城市基礎設施配套費支出22235萬元，彩票公益金安排的支出2327萬元，其他政府性基金支出1055萬元，其他地方自行試點項目收益專項債券付息7414萬元。其中：區本級國有土地使用權出讓金安排的支出、城市基礎設施配套費支出明細如下：?
國有土地使用權出讓金安排的支出，主要包括征地拆遷補償支出307100萬元，土地開發支出384717萬元，城市建設支出及農村基礎設施建設支出138015萬元，專項債券付息支出16302萬元，其他國有土地使用權出讓收入安排的支出4100萬元，合計850234萬元。
城市基礎設施配套費支出，主要用于財政項目安排、增容調綠配套費支出，配套費結算等支出。
三、社會保險基金預算調整方案
根據1-10月份社會保險基金收支執行情況預計，調增全年社會保險基金收入21萬元，其中：城鄉居民基本養老保險收入調增125萬元，機關事業單位基本養老保險基金收入調減104萬元。調減全年社會保險基金支出149萬元，其中：城鄉居民基本養老保險支出調增181萬元，機關事業單位基本養老保險基金支出調減330萬元。調整后全區社會保險基金預算收入45693萬元，社會保險基金預算支出42952萬元，當年收支結余2741萬元，加上上年結余15559萬元，結轉下年18300萬元。
四、國有資本經營預算調整方案
根據區內國有企業發展情況，調減當年收入42萬元，調整后國有資本經營預算收入為3156萬元。根據企業經營發展需要和國有資本布局，調減國有企業資本金注入14萬元，調出資金調減28萬元，調整后國有資本經營預算支出為3156萬元，國有資本經營預算收支保持平衡。
以上報告，請予以審議。
2022調整預算附表.xlsx