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2021年2月2日在寧波市江北區第十一屆

人民代表大會第六次會議上

江北區財政局

各位代表：

受區人民政府委托，現向大會書面報告江北區2020年財政預算執行情況和2021年財政預算草案，請予審議，并請區政協委員和其他列席人員提出意見。

鑒于報告擬就時市對區以及區對鎮（涉農街道）財政結算尚未完成，報告中轉移性收入和轉移性支出均為預測數。

一、2020年財政預算執行情況

2020年，在區委的正確領導下，在區人大、區政協的監督支持下，我們高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，進一步落實高質量發展理念，緊緊圍繞“八八戰略”、“六爭攻堅”、“五化聯動”和“五大建設”等重大部署，緊扣“兩手都要硬、兩戰都要贏”的要求，充分發揮財政職能，統籌推進疫情防控和經濟社會發展，全面落實“六穩”“六保”任務，切實保障了“十三五”規劃勝利收官，圓滿完成了區十一屆人大五次會議確定的財政預算任務。

（一）一般公共預算執行情況

2020年全區完成一般公共預算收入842906萬元，完成年度預算（以下簡稱“完成預算”）的100.3%，同比上年增長（以下簡稱“增長”）7.8%。加上轉移性收入302082萬元（返還性和體制補助收入45830萬元，上級專項轉移支付收入115207萬元，調入預算穩定調節基金61206萬元，上年結轉79839萬元）；調入資金12000萬元，債務（轉貸）收入17000萬元，合計收入1173988萬元。

2020年全區一般公共預算支出737789萬元，完成預算的89.5%（不含上級轉移支付，完成92.1%）。加上轉移性支出419199萬元（上解上級支出267670萬元，補充預算穩定調節基金64557萬元，結轉下年支出86972萬元）；債務還本支出17000萬元，合計支出1173988萬元。全區一般公共預算收支平衡。

2020年全區一般公共預算支出主要功能科目完成情況如下：

1.一般公共服務支出98712萬元，完成預算的96.6%。

2.國防支出629萬元，完成預算的100%。

3.公共安全支出45304萬元，完成預算的97.5%。

4.教育支出106315萬元，完成預算的99.6%。

5.科學技術支出36184萬元，完成預算的76.7%。主要是部分服務外包信息化項目受疫情影響進度延遲。

6.文化旅游體育與傳媒支出8318萬元，完成預算的90.4%。

7.社會保障和就業支出43909萬元，完成預算的96.0%。

8.衛生健康支出42507萬元，完成預算的97.0%。

9.節能環保支出7655萬元，完成預算的56.0％。主要是部分上級轉移支付項目補助資金下達時間較晚，支出進度較慢。

10.城鄉社區支出88635萬元，完成預算的83.5%。

11.農林水支出62240萬元，完成預算的78.2%。主要是部分建設項目受疫情影響進度延遲。

12.交通運輸支出9384萬元，完成預算的83.9%。

13.資源勘探工業信息等支出48019萬元，完成預算的78.5%。主要是上級轉移支付專項獎勵資金未完全分配。

14.商業服務業等支出83036萬元，完成預算的98.0%。

15.金融支出16376萬元，完成預算的76.5%。主要是部分項目受疫情影響延后支付。

16.援助其他地區支出1973萬元，完成預算的100%。

17.自然資源海洋氣象等支出3944萬元，完成預算的83.9%。

18.糧油物資儲備支出252萬元，完成預算的100%。

19.住房保障支出20279萬元，完成預算的86.9%。

20.災害防治與應急管理支出3453萬元，完成預算的88.6%。

21.債務付息支出10665萬元，完成預算的100%。

需要說明的是，2020年社會保障和就業經費在社會保障資金專戶中列支70034萬元。

（二）政府性基金預算執行情況

2020年政府性基金收入結算體制變化，當年地塊出讓僅統計區級收入。2020年全區政府性基金預算收入完成1563955萬元，增長76.7%，其中：區本級完成收入1462717萬元，慈城鎮完成收入101238萬元。區本級收入包括：國有土地使用權出讓收入1214540萬元，城市基礎設施配套費收入12000萬元，其他政府性基金收入1877萬元，地方政府專項置換債券轉貸收入54000萬元，新增地方政府專項債券收入152000萬元，抗疫特別國債資金收入28300萬元。加上上年結余95345萬元，合計收入1659300萬元。

2020年全區政府性基金預算支出1352214萬元，其中：區本級支出897288萬元，慈城鎮支出116551萬元，地方政府專項債券還本支出54000萬元，新增地方政府專項債券支出152000萬元，抗疫特別國債資金支出28300萬元，市級統籌92075萬元，調出資金12000萬元。收支相抵結余307086萬元。區本級具體支出明細如下：

國有土地使用權出讓收入安排的支出886135萬元，城市基礎設施配套費支出9731萬元，其他政府性基金支出1422萬元。其中國有土地使用權出讓收入安排的支出包括：征地拆遷補償支出309010萬元，土地開發支出479284萬元，城市建設支出77618萬元，專項債券付息支出18582萬元，出讓金業務費及其他支出1641萬元。

（三）社會保險基金預算執行情況

2020年全區社會保險基金預算收入完成52561萬元，其中：機關事業單位基本養老保險收入33107萬元，城鄉居民基本醫療保險收入14542萬元，城鄉居民基本養老保險收入4912萬元。2020年全區社會保險基金預算支出完成50872萬元，其中：機關事業單位基本養老保險支出31708萬元，城鄉居民基本醫療保險支出14122萬元，城鄉居民基本養老保險支出5042萬元。上年結轉9391萬元，當年收支結余1689萬元，結轉下年11080萬元。

（四）國有資本經營預算執行情況

2020年國有資本經營預算收入完成9380萬元，其中：利潤收入8711萬元，清算收入507萬元，其他國有資本經營預算收入162萬元。國有資本經營預算支出9197萬元，其中：國有企業資本金注入8000萬元，其他國有資本經營預算支出1197萬元。結轉下年183萬元。

（五）地方政府性債務執行情況

根據《寧波市財政局關于調整2020年分地區政府債務限額的通知》（甬財政發〔2020〕1392號）精神，2020年全區地方政府性債務限額調整為92.2億元，實際債務余額91.3億元，全部為政府債券。2020年一般債券付息支出10665萬元，專項債券付息支出18582萬元。

2020年，面對錯綜復雜的經濟形勢，特別是新冠肺炎疫情的嚴重沖擊，全區上下為確保預算任務的圓滿完成，付出了艱苦努力。一是堅決做到“兩手硬”。第一時間建立防疫保障工作機制，及時安排新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控專項經費，有力保障了全面筑牢江北疫情防線；大力支持復工復產，嚴格落實各級黨委政府關于企業復工復產、幫扶企業共渡難關等相關政策，緊急構建全區政策兌現工作運行機制，全力支持企業恢復生產秩序，穩定地方經濟發展。二是積極組織財政收入。全區積極壓實各方收入任務責任，深挖增收潛力，加快重點項目落地開工，開展招商引資“一把手”工程，強化企業服務，不斷優化財源管理，促進財政收入質量不斷提升，全年稅收占比達到94.6%，位列全市第一。三是助力高質量發展。堅持創新引領，服務甬江科創大走廊建設部署，強化支持人才引進和科研機構建設，支持數字經濟、高新產業、戰略性新興產業等發展。堅持“畝均論英雄”，關停淘汰落后產能。主動融入長三角一體化等國家戰略和寧波大都市圈建設，加快城市面貌有機更新，保障推進城鄉融合、產城融合等重大項目建設。四是增進民生福祉。落實政府“過緊日子”要求，大力壓減非剛性非重點支出，收回的資金統籌用于支持民生領域，切實加大對教育、醫療衛生、社會保障、農村環境整治、生態環保、城鄉社會管理等社會民生的財政投入，健全社會民生保障長效機制，重點保障民生實事項目建設，積極支持對口支援和山海協作工作。五是提升財政管理水平。開展區內財政管理體制調整，逐步厘清區與街道（鎮）財政事權與支出責任，保障基層公共服務能力提升。深化財政監督，突出重點領域檢查和整改力度，不斷強化重點績效評價工作。積極推進國企實體化轉型改革，著力構建促進城市更新的國有經濟格局。完善地方政府性債務管理，加大債務化解力度。

各位代表，2020年全區財政預算執行情況總體良好，實現了財政經濟運行總體平穩，在看到成績的同時，我們也清醒地認識到財政工作和預算執行中仍然存在著一些困難和問題：疫情變化和外部環境存在諸多不確定性，宏觀經濟恢復基礎尚不牢固；區域經濟發展質量效益有待提高，產業轉型升級需進一步加強;財政增收受政策性因素影響較大，群眾美好生活需要與財政保障水平還有一定距離；財政管理改革面臨攻堅克難，地方政府性債務管理的任務依然艱巨。對此，我們將高度重視，采取扎實有效措施，認真加以解決。

二、2021年財政預算草案

根據2021年度全區經濟社會發展目標需要，2021年我區財政預算安排的指導思想是：高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，堅持穩中求進總基調，持續落實“六穩”“六保”任務舉措，促進財政政策提質增效和更可持續，積極支持全領域推進“五化聯動、五區共建”，全力保障“創智之城、和美江北”建設良好開局，為在寧波當好浙江建設“重要窗口”模范生中爭創實踐樣板提供堅實的財政機制保障。

根據《預算法》相關規定，2021年一般公共預算、政府性基金預算、社會保險基金預算、國有資本經營預算草案及關于地方政府性債務情況的相關說明如下：

（一）一般公共預算安排

根據我區國民經濟發展計劃，現在提交大會審議的2021年全區一般公共預算收入為901910萬元，增長7.0%。加上轉移性收入230032萬元（返還性和體制補助收入48060萬元，上級專項轉移支付收入80000萬元，調入預算穩定調節基金15000萬元，上年結轉86972萬元），債務（轉貸）收入55200萬元，合計收入1187142萬元。

擬安排全區一般公共預算支出647295萬元（其中：區本級451885萬元，涉農街道25576萬元，慈城鎮84773萬元，電商創新園區80061萬元，街道體制統籌5000萬元）；加上轉移性支出484647萬元（上解上級支出317675萬元，上級專項轉移支付安排的支出80000萬元，上年結轉支出86972萬元），債務還本支出55200萬元，支出合計1187142萬元。收支相抵，全區一般公共預算保持平衡。

現將按照支出功能科目分類的2021年當年一般公共預算支出安排情況報告如下：

1.一般公共服務支出86393萬元。

2.國防支出521萬元。

3.公共安全支出41424萬元。

4.教育支出103664萬元。

5.科學技術支出30166萬元。

6.文化旅游體育與傳媒支出10832萬元。

7.社會保障和就業支出35794萬元。

8.衛生健康支出31335萬元。

9.節能環保支出419萬元。

10.城鄉社區支出57762萬元。

11.農林水支出64806萬元。

12.交通運輸支出2381萬元。

13.資源勘探工業信息等支出27669萬元。

14.商業服務業等支出78013萬元。

15.金融支出11055萬元。

16.援助其他地區支出2200萬元。

17.自然資源海洋氣象等支出3633萬元。

18.住房保障支出17222萬元。

19.災害防治及應急管理支出2776萬元。

20.預備費11500萬元。

21.其他支出17100萬元。

22.債務付息支出10630萬元。

全區一般公共預算支出中，基本支出為231025萬元。按照政府預算支出經濟科目分類，其中：工資福利支出120409萬元，商品和服務支出9391萬元，對個人和家庭的補助支出5959萬元，對事業單位經常性補助94416萬元，其他資本性支出850萬元。

需要說明的是，2021年社會保障和就業經費在社會保障資金專戶中安排67677萬元。

（二）政府性基金預算安排

根據我區2020年政府性基金預算收入情況，結合征收部門預測，考慮宏觀調控和土地市場形勢，全區2021年政府性基金預算收入擬安排1299000萬元，其中：國有土地使用權出讓收入（市級轉移支付）1200000萬元，城市基礎設施配套費收入10000萬元，其他政府性基金收入1000萬元，新增地方政府專項債券收入50000萬元，地方政府專項置換債券轉貸收入38000萬元。加上上年結余307086萬元,合計收入1606086萬元。

擬安排2021年全區政府性基金預算支出1606086萬元，其中：國有土地使用權出讓收入安排的支出1507086萬元，地方政府專項債券還本支出38000萬元，新增專項債券支出50000萬元，城市基礎設施配套費支出10000萬元，其他政府性基金支出1000萬元。其中國有土地使用權出讓收入安排的支出和城市基礎設施配套費支出明細如下：

——國有土地使用權出讓收入安排的支出，包括征地拆遷補償支出367000萬元，土地開發支出976086萬元，城市建設支出140000萬元，土地出讓業務費支出2000萬元，專項債券利息支出22000萬元。

——城市基礎設施配套費支出，主要用于涉農街道、工業區基礎設施建設以及其他財政性投資項目等方面支出。

經上述安排，全區政府性基金預算收支平衡。

（三）社會保險基金預算安排

2021年全區社會保險基金預算收入安排55215萬元，其中：城鄉居民基本養老保險基金收入5230萬元，機關事業單位基本養老保險基金收入34372萬元，城鄉居民基本醫療保險基金收入15613萬元。擬安排社會保險基金預算支出52793萬元，其中：城鄉居民基本養老保險基金支出5146萬元，機關事業單位基本養老保險基金支出32970萬元，城鄉居民基本醫療保險基金支出14677萬元。上年結余11080萬元，結轉下年13502萬元。

（四）國有資本經營預算安排

2021年國有資本經營收入預算安排871萬元，其中：利潤收入88萬元，根據區屬國有獨資企業（經營性收益）30%上繳計算；產權轉讓收入600萬元，為處置部門國有房產收入；上年結余183萬元。擬安排2021年國有資本經營支出預算871萬元，其中：解決歷史遺留問題及改革成本支出871萬元，按計劃用于解決區級國有企業歷史遺留問題及改革支出。收支相抵，國有資本經營預算收支平衡。

（五）地方政府性債務安排

根據寧波市財政局核定結果，全區2020年政府性債務限額為92.2億元。2021年限額尚未下達，2021年全區債務余額將控制限額以內，安排一般債券付息1.1億元，專項債券付息2.2億元。我們將根據財力情況有序制定債務消化計劃，統籌安排資金，積極壓縮存量債務規模，繼續強化政府性債務管控，建立健全債務風險預警機制，確保債務率控制在合理范圍內。

三、完成2021年財政預算任務的主要措施

2021年是建黨100周年，是“十四五”開局之年，也是全面開啟社會主義現代化強國新征程的啟動之年，做好今年財政工作至關重要。為確保圓滿完成2021年財政預算任務，將著重做好以下幾方面工作：

（一）強化財源管理，促進財政收入可持續增長

高質量組織財政收入，不斷完善財政增收政策措施，進一步促進財政收入可持續增長。一是提高收入質量。按照“質量第一、效益優先”的要求，努力提高稅源質量、優化稅源結構，注重提升稅收占地方一般公共預算收入的比重，不斷提升實體經濟對財政收入貢獻度，逐步提高服務業、工業等產業稅收的占比。二是強化分析研判。關注國內外經濟形勢，優化企業服務機制，積極開展重點企業、重大項目走訪服務，把握重點區域開發和項目推進進度，完善財政收入分析聯席會議制度，強化重點行業、企業稅收分析，進一步優化財政收入運行監控機制。三是推進財源培植。深化“招商提質”行動，加大招商“一把手工程”保障力度，積極向上爭取項目支持，依托文創港、慈城古縣城等各類平臺，圍繞“5G+”產業、工業互聯網、智能制造、數字產業、現代商貿、醫療健康等重點產業，加快培育財政收入新增長點，全力支持財源性項目實體化運行。

（二）提高政策效力，全力促進區域高質量發展

以“數創賦能活力區”建設為主要目標，進一步優化產業扶持政策體系，加大“擁江發展引領區”建設保障力度，高水平促進產城融合。一是促進產業集群。積極構建先進制造業和現代服務業為兩翼的現代化產業體系，支持打造“光學膜”“5G+工業互聯網智能制造”兩條標志性新興產業鏈，鞏固提升新材料、高端裝備、汽車零部件等優勢產業的數字化轉型。支持發展集聚現代服務業，促進數字產業發展，培植樓宇經濟，鞏固港航物流、商務中介、人力資源等領域產業優勢。二是強化創新引領。堅持創新驅動發展，大力支持攬才聚智工作，推動領軍人才、創業創新人才“雙倍增”行動。保障發揮文創港、姚江新城等極核作用，主動融入甬江科創大走廊建設。全力支持科研院所和高校發揮創新支撐作用，加快形成“北岸濱水創新帶”。三是促進城市有機更新。推進財政管理三年規劃，強化與區內重點項目計劃銜接配套，提高財政資金統籌能力，深化與國開行等政策性銀行合作，積極向上爭取債券額度，推進“三城三港”建設，促進城市功能和面貌提升。

（三）堅持厲行節約，優先保障民生福祉

堅持盡力而為、量力而行，突出“保基本、守底線”，優化財政支出結構，確保群眾共享改革發展成果。一是嚴控一般性支出。落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減“三公”經費等行政成本，加大結余資金清理盤活力度，加強資金統籌使用，優先支持社會民生等全區重點工作。二是建設美好家園。大力支持“美好生活均衡區”建設，持續保障疫情常態化防控，推進慈城鎮中心衛生院遷建工程，大力支持重點醫院重點學科建設，推進殘疾人康復工程。堅持教育優先戰略，強化各類學校等硬件建設，強化師資隊伍，實現教育質量進一步提升。支持社會保障事業發展，促進就業創業。支持“體育+”，促進體育賽事和健康產業融合發展。支持文化建設，保障文化惠民工程建設，促進公共文化活動開展。三是支持“城鄉融合標桿區”建設。保障創建國家生態文明建設示范區，打造宜居宜業宜游的全系列美麗城鄉，促進城鎮村三級共美。堅持農文旅三業共融，支持“江北農好”特色品牌建設和“三線兩核兩區”農旅產業發展。持續保障對口支援和山海協作工作，提高扶貧成效。

（四）深化財政改革，提升管理水平

積極保障“改革開放先行區”建設，將財政改革納入全區改革大局，不斷提升財政管理科學化、精細化水平。一是完善預算管理機制。嚴格按照區人民代表大會批準的預算執行，提升財政支出執行率，促進執行率考核結果運用。加強基層財政運行監督，全面開展街道層級財政預算審查監督工作。二是進一步強化預算績效管理。落實主體責任，加大自評力度，強化制度建設，提高績效理念和意識。強化重點項目績效評估，加強結果應用。2020年，55個預算單位的52個項目編報項目支出績效目標，實施績效目標管理，并予以公開。區財政局聘請中介機構對6個部門的5個項目支出執行情況實施重點評價。三是促進國有企業市場化轉型。緊緊圍繞“企業實體化、運行市場化、資產證券化”總體定位，扎實推進國有企業平臺實體化轉型。不斷做大做強國企，鼓勵參與重點區塊建設的綜合運營。四是嚴格地方政府性債務管理。堅決打好防范化解重大風險攻堅戰，強化項目立項審批環節源頭管理，嚴格落實“三個不得立項”，規范融資舉債行為，嚴格落實 “五個10%以上”要求，多渠道籌措安排化債資金，有效防范化解財政風險。

各位代表！做好2021年財政工作任務艱巨、使命光榮。在新的歷史時刻，我們將在區委的堅強領導下，在區人大、區政協的監督指導下，以高度的責任感和緊迫的使命感，勇于擔當，勇往向前，確保圓滿完成全年預算收支任務，為加快打造“創智之城、和美江北”，奮力奪取建設高水平現代化城區和“重要窗口”模范生實踐樣板作出應有的財政貢獻。

附表1：2020年江北區一般公共預算收入執行情況表

附表2：2021年江北區一般公共預算收入表

附表3：2020年江北區一般公共預算支出執行情況表

附表4：2021年江北區一般公共預算支出表

附表5：2021年江北區政府性基金預算收支表

名 詞 解 釋

“六穩”“六保”：是指穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期工作；保居民就業、保基本民生、保市場主體、保糧食能源安全、保產業鏈供應鏈穩定、保基層運轉。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入（剔除中央級財政收入），安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式湊集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。

社會保險基金預算：是對社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預算。

國有資本經營預算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。

支出功能分類：是財政支出按政府主要職能活動所做的分類。支出功能分類主要反映政府的錢花到哪里去，做了哪些方面的事。現行政府支出功能分類設置一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、農林水等27類科目，類下再分款、項兩級科目。

支出經濟分類科目：是按財政支出的經濟性質和具體用途所作的一種分類，具體分為部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目，支出經濟分類科目設置類、款兩級，部門預算支出經濟分類科目類級科目10個，款級科目97個；政府預算支出經濟分類科目類級科目15個，款級科目62個。

基本支出：是指行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的支出。包括工資福利支出、商品服務支出、對家庭和個人的補助支出等。

上級轉移支付收入：是指中央、省、市對我區的專項轉移支付收入和一般性轉移支付收入。專項轉移支付收入指上級對承擔委托事務、共同事務的地方政府給予的具有指定用途的資金補助，以及對應由地方政府承擔的事務給予的具有指定用途的獎勵或補助。一般性轉移支付收入，是指以基本公共服務均等化為目標，均衡地區之間的財力差距，不指定資金用途，由接受轉移支付的地方政府統籌安排使用的收入。

地方政府債券：分為一般債券、專項債券兩類。一般債券是為沒有收益的公益性項目發行的，約定一定期限內主要以一般公共預算收入還本付息的政府債券；專項債券是為有一定收益的公益性項目發行的，約定一定期限內以公益性項目對應的政府性基金或專項收入還本付息的政府債券。

部門預算：是指部門依據國家有關政策規定及其行使職能的需要，由基層預算單位編制，逐級上報，經各級政府財政部門匯總審核后提交立法機關依法批準的涵蓋部門各項收支的綜合財政計劃。主要包括部門收入、基本支出和項目支出預算等內容。通俗地講就是“一個部門、一本預算”。

預算穩定調節基金：是指各級財政通過超收安排的具有儲備性質的基金，用于彌補短收年份預算執行的收支缺口，以及視預算平衡情況，在安排年初預算或調整預算時調入并安排使用。

“三公”經費：是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待費用。