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主任、副主任、各位委員：

我受區(qū)人民政府的委托，現(xiàn)向區(qū)人大常委會報告我區(qū)2021年財政收支預算調整草案。

一、一般公共預算調整方案

（一）收入預算調整。下半年以來，隨著全國經(jīng)濟從疫情中平穩(wěn)復蘇，區(qū)內支撐行業(yè)、重點企業(yè)企穩(wěn)回升，總體增勢較好，再加上上半年土地和房產(chǎn)市場稅收集中入庫，根據(jù)全區(qū)1-8月份收入完成數(shù)和稅務部門預測情況，預計全區(qū)當年一般公共預算收入將高于年初預算預定目標，擬調整一般公共預算收入完成數(shù)為1015345萬元，同比增幅20.5%。同時，擬安排國有企業(yè)虧損補貼10000萬元，用于補充社會保障專戶資金。

根據(jù)調整后收入目標數(shù)，按照現(xiàn)行的市對區(qū)財政體制，建議2021年全區(qū)一般公共預算可用資金調整為670642萬元，較年初預算增加38347萬元。轉移性收入增加11672萬元，主要是調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金9675萬元，國有資本經(jīng)營預算調入資金205萬元。另外，根據(jù)《關于進一步厲行節(jié)約堅持過緊日子的通知》要求，大力壓減非剛性非重點支出，加強財政資金統(tǒng)籌使用，共調減收回項目資金1792萬元，統(tǒng)籌用于調整預算新增項目。因此本次擬調整可用資金共計50019萬元。

（二）支出預算調整。今年支出預算調整按照“加強統(tǒng)籌、突出重點”的總體原則，堅持系統(tǒng)觀念，加強財政資源統(tǒng)籌，堅決落實過緊日子要求，強化預算對落實重大決策的保障能力，實現(xiàn)公共資源與政策目標有效匹配。一是大力保障全區(qū)數(shù)字化改革重點任務，推動城市精細化智慧管理、基層治理平臺等項目建設；二是進一步落實過緊日子要求，加強財政資金統(tǒng)籌使用，優(yōu)先支持高質量發(fā)展建設共同富裕先行標兵任務需求；三是扎實做好“三保”工作，積極落實消債化債任務，堅持防范化解基層運行風險；四是加強疫情防控、糧食安全等重點工作的保障力度，加大產(chǎn)業(yè)引導基金、人才引進、科技創(chuàng)新等重點領域投入，維護經(jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定。具體安排如下：

1.體制統(tǒng)籌調增15000萬元。各街道（鎮(zhèn)）收入較年初預算增加，根據(jù)體制方案相應調整電商經(jīng)濟創(chuàng)新園區(qū)、慈城鎮(zhèn)和涉農(nóng)街道體制結算額度。

2.一般債務償債支出安排5000萬元。為貫徹落實中央、省、市關于防范和化解隱性債務風險重大決策部署，根據(jù)省財政廳防范化解地方政府性債務風險專項行動實施方案“五個10%以上”要求，安排當年消債化債支出。

3.產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導基金安排5000萬元。根據(jù)《關于設立產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導基金的實施意見》（北區(qū)政辦發(fā)〔2021〕16號）文件精神，結合今年全區(qū)產(chǎn)業(yè)引導基金工作計劃，安排5000萬元補充江北區(qū)資產(chǎn)經(jīng)營有限公司已成立的產(chǎn)業(yè)母基金，用于引導區(qū)內高新技術、先進制造業(yè)等產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

4.數(shù)字化改革相關項目經(jīng)費調增2940萬元。根據(jù)數(shù)字化項目評審結果及當年資金需求情況，結合年初政府信息化項目資金安排使用情況，在調整預算中新增安排21個全域治理運行中心應用場景項目進度款952萬元，安排基層治理改革信息化項目建設經(jīng)費800萬元，安排數(shù)字警務建設及視頻監(jiān)控一體化平臺建設資金1188萬元。

5.臺風水毀水利項目修復資金安排1042萬元。為修復“煙花”臺風造成的水毀水利工程，恢復區(qū)域洪澇防御能力，共安排21項水毀修復項目補助資金2422萬元，其中2021年安排1042萬元。

6.糧食安全及“非糧化”整治工作安排1300萬元。根據(jù)《浙江省糧食安全保障條例》規(guī)定，安排糧食風險基金500萬元。根據(jù)《關于堅決制止耕地“非農(nóng)化”防止耕地“非糧化”穩(wěn)定發(fā)展糧食生產(chǎn)的意見》（浙政辦發(fā)〔2021〕6號）要求，集中開展糧食生產(chǎn)功能區(qū)整治優(yōu)化，安排糧食收儲差價補助、征拆青苗補助等280萬元，高標準農(nóng)田建設經(jīng)費520萬元。

7.社保風險準備金安排3135萬元。根據(jù)《關于印發(fā)社會保障風險準備金管理辦法的通知》（浙財社〔2020〕3號）規(guī)定，年度一般公共預算需按照不低于上年末企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險領取待遇的退休人數(shù)和每人1800元/年標準安排社保風險準備金。江北區(qū)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險由市級統(tǒng)籌管理，根據(jù)市財政局要求，需安排社保風險準備金3135萬元。

8.人才政策專項經(jīng)費調增1200萬元。根據(jù)《寧波市人才安居實施辦法》（甬建發(fā)〔2018〕180號）相關規(guī)定，結合年初預算安排及實際執(zhí)行情況，調增基礎性人才購房補貼。

9.疫情防控相關補助資金調增2800萬元。根據(jù)當前疫情發(fā)展形勢和實際防控支出需求，結合年初疫情防控專項資金使用情況，增加安排疫情防控應急經(jīng)費1000萬元。根據(jù)《關于做好全市新冠肺炎篩查診療相關費用結算工作的通知》（甬衛(wèi)發(fā)〔2020〕88號）規(guī)定，安排非患者核酸檢測補助經(jīng)費800萬元。同時，考慮各醫(yī)療機構承擔疫情防控救治職責投入人力、物力、財力等實際情況，合理測算疫情應急響應期間減收增支中虧損部分，安排醫(yī)療機構補償補助1000萬元。

10.醫(yī)療機構中醫(yī)門診補助調增350萬元。根據(jù)《關于促進中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的實施意見》（甬黨發(fā)〔2021〕5號）要求，提高對中醫(yī)門診補助標準，根據(jù)1-8月門診量測算，補助經(jīng)費預計增加350萬元。

11.基本公共衛(wèi)生服務經(jīng)費調增100萬元。根據(jù)第七次人口普查統(tǒng)計的最新常住人口數(shù)以及基本公共衛(wèi)生服務項目最新工作要求，新增部分主要用于基層醫(yī)療機構疫情防控工作。

12.農(nóng)貿(mào)市場改造提升項目補助調增650萬元。根據(jù)市改提辦審計結果，按照《關于江北區(qū)農(nóng)貿(mào)市場改造提升三年攻堅行動專項資金管理實施意見》（北區(qū)市監(jiān)〔2020〕74號）補助標準測算，第二批農(nóng)貿(mào)市場改造提升項目補助資金區(qū)級負擔部分近1430萬元，結合年初預算已安排使用情況，需追加安排650萬元。

13.機關辦公用房租賃裝修經(jīng)費調增3500萬元。根據(jù)已確定的全區(qū)機關部門辦公用房裝修租賃計劃，還需安排北投大廈、深悅商業(yè)廣場等租金3037萬元，以及裝修改造項目進度款463萬元。

14.區(qū)本級基本支出調增5000萬元。用于保障正常增人增資、社保公積金基數(shù)調整等因素造成的人員經(jīng)費支出增加。

15.其他項目調增3002萬元。主要包括：全區(qū)辦公設施統(tǒng)一更新800萬元，文明城市創(chuàng)建典范補助500萬元，殘疾人精準康復行動補助140萬元，技能人才隊伍建設經(jīng)費120萬元，機關大院后勤保障經(jīng)費126萬元，建筑施工圖紙設計審查費用340萬元，政府投資項目評審經(jīng)費450萬元，全區(qū)自然災害綜合風險普查經(jīng)費298萬元，救護車洗消區(qū)建設228萬元。

調整后，全區(qū)一般公共預算收入1015345萬元，加上轉移性收入239304萬元（返還性和體制補助收入46535萬元，上級專項補助資金80000萬元，上年結轉87889萬元，調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金24675萬元，調入資金205萬元，），債務（轉貸）收入55200萬元，合計收入1309849萬元。

調整后，全區(qū)一般公共預算支出為695522萬元（其中，區(qū)本級485112萬元，涉農(nóng)街道28357萬元，慈城鎮(zhèn)85910萬元，電商園區(qū)89959萬元，體制統(tǒng)籌6184萬元），加上轉移性支出559127萬元（上解上級支出391238萬元，上級轉移支付安排的支出80000萬元，上年結轉支出87889萬元），債券還本支出55200萬元。全區(qū)一般公共預算支出合計1309849萬元。

經(jīng)上述調整后，2021年當年全區(qū)一般公共預算收支平衡。

需要說明的是，為進一步強化財政資源統(tǒng)籌，盤活各類存量資金，今年清理收回專戶結余資金中補充一般公共預算穩(wěn)定調節(jié)基金22791萬元。根據(jù)《關于進一步做好盤活財政存量資金工作的通知》（國辦發(fā)〔2014〕70號）文件精神，在國庫存量資金中安排42620萬元，主要用于全區(qū)耕地功能恢復專項整治工作。

二、政府性基金預算調整方案

調整后，當年政府性基金收入預計1092275萬元，較年初預算減少199410萬元，收入減少主要原因是土地出讓不及預期。加上上年結余314401萬元，全年收入合計1406676萬元。調整后當年收入明細如下：

國有土地使用權出讓收入（上級轉移支付收入）993342萬元，城市基礎設施建設配套費收入13000萬元，彩票公益金收入1000萬元，其他政府性基金收入31299萬元，地方政府專項債券轉貸收入33000萬元，新增專項債券15000萬元（系根據(jù)2021年寧波市下達我區(qū)的新增地方政府債券限額），調入資金5634萬元。

調整后，全年政府性基金支出安排1406676萬元，較年初預算減少199410萬元，因收入減少相應調減做地結算款、前期開發(fā)成本和計提社保資金等支出。具體支出安排如下：地方政府專項債券還本支出33000萬元，新增專項債券支出15000萬元，上解上級財政20593萬元（2019年慈城地塊市級統(tǒng)籌分期上解），國有土地使用權出讓金安排的支出1284643萬元，城市基礎設施配套費支出13200萬元，其他政府性基金支出34488萬元，其他地方自行試點項目收益專項債券付息5634萬元，抗疫特別國債結轉支出98萬元，旅游發(fā)展基金等市補結轉支出20萬元。其中：國有土地使用權出讓金安排的支出、城市基礎設施配套費支出及其他政府性基金支出明細如下：?

國有土地使用權出讓金安排的支出，主要包括征地拆遷補償支出475767萬元，土地開發(fā)支出656392萬元，城市建設支出124955萬元，土地出讓業(yè)務費支出2000萬元，專項債券付息支出16400萬元，計提2020年度征拆獎勵資金9129萬元。

城市基礎設施配套費支出，主要包括新灣開公司、兩江公司等基礎設施配套費結算支出6000萬元，老舊小區(qū)改造等財政性項目建設支出6800萬元，增容調綠獎勵400萬元。

其他政府性基金支出，主要根據(jù)全年償債計劃安排，用于償還隱形債務。

三、社會保險基金預算調整方案

根據(jù)1-8月份社會保險基金收支執(zhí)行情況預計，調增全年社會保險基金收入1729萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險收入調增904萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入調增669萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入調增156萬元。調增全年社會保險基金支出2340萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險支出調增670萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出調增1164萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出調增506萬元。調整后全區(qū)社會保險基金預算收入56944萬元，社會保險基金預算支出55133萬元，當年收支結余1811萬元，加上上年結余9613萬元，結轉下年11424萬元。

四、國有資本經(jīng)營預算調整方案

根據(jù)區(qū)內國有企業(yè)發(fā)展情況，調減利潤收入79萬元；調增產(chǎn)權轉讓收入74萬元，上年結余調增5萬元，調整后國有資本經(jīng)營預算收入為871萬元。根據(jù)企業(yè)經(jīng)營發(fā)展需要和國有資本布局，調增國有企業(yè)退休人員社會管理補助支出5萬元，調減解決歷史遺留問題及改革成本支出210萬元，調出資金205萬元，調整后國有資本經(jīng)營預算支出為871萬元。調整后，國有資本經(jīng)營預算收支平衡。

以上報告，請予以審議。

附表1：2021年江北區(qū)一般公共預算支出調整情況表

附表2：2021年江北區(qū)涉農(nóng)街道一般公共預算支出調整情況表

附表3：2021年江北區(qū)政府性基金預算支出調整情況表

附表4：2021年江北區(qū)社會保險基金預算支出調整情況表

附表5：2021年江北區(qū)國有資本經(jīng)營預算支出調整情況表

附表6-1：2021年江北區(qū)政府債務限額及新增債務限額分配情況表

附表6-2：2021年地方政府債券項目情況表

附表1

2021年江北區(qū)一般公共預算支出調整情況表

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附表2

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